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新疆维吾尔自治区医疗保障局2019年部门预算公开

时间:2019-07-16 10:13:25来源:自治区医疗保障局
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第一部分 自治区医疗保障局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于自治区医疗保障局2019年收支预算情况的说明

二、关于自治区医疗保障局2019年收入预算情况说明

三、关于自治区医疗保障局2019年支出预算情况说明

四、关于自治区医疗保障局2019年财政拔款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区医疗保障局2019年一般公共预算当年拔款情况说明

六、关于自治区医疗保障局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区医疗保障局2019年项目支出情况说明

八、关于自治区医疗保障局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区医疗保障局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 自治区医疗保障局单位概况

 

一、主要职能

(一)主要职责是:

1、贯彻实施国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度,拟订医疗保障制度的法规规章草案、政策、规划和标准并组织实施;拟订人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法并组织实施;报订并组织实施自治区本级医疗保险、生育保险等政策。

2、组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,承担推进医疗保障基金支付方式改革工作,编制自治区医疗保障基金预决算草案。

3、组织拟订医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平街机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订贯彻长期护理保险制度改革的方案并组织实施。

4、组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施,拟订药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立医药服务价格信息监测和信息发布制度,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

5、组织制定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制。

6、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障、生育保险领域造法违规行为。

7、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家跨省异地就医管理和费用结算政策,组织制定疆内异地就医和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

8、完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

9、职能转变。

自治区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医蜀求、减轻医药费用负担。

10、与自治区卫生健康委员会的有关职责分工。

自治区卫生健康委员会、自治区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

 

 

 

二、机构设置及人员情况

目前我局无下属预算单位,根据自治区机构编制委员会“三定方案”初步核定,自治区医保局内设正县级处室7个,下设办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监督处、机关党委(人事处)。行政编制50人,工勤编制5人。截止2018年12月底现有职工33人,空编2019年根据工作实际分批调入。           

根据自治区改革办、财政厅政府采购办公室公务用车编制核定,医保局车辆编制数8辆,截止目前,实有公务用车8辆。

 

 

第二部分2019年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门:自治区医疗保障局

`

`

单位:万元`

收                入

支                出

 

项     目

2019年预算

功能分类

2019年预算

财政拨款(补助)

499.91

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

499.91

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

499.91

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小           计

499.910

小           计

499.91

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收  入  总  计

499.91

支  出  合  计

499.91

表二

部门收入总体情况表

编制部门:自治区医疗保障局

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金(教育收费)

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

※※

※※

※※

※※

1

2

3

4

5

6

7

8

9

210

15

01

医疗保障管理事务

499.91

499.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三

部门支出总体情况表

编制部门:自治区医疗保障局

 

 

单位:万元

项目

 

 

 

支出预算

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总      计

基本支出

项目支出

※※

※※

※※

※※

1

2

3

210

15

01

行政运行

354.23

354.23

 

210

15

01

行政运行

29

 

29

210

15

99

其他医疗保障管理事务支出

33.18

 

33.18

210

15

04

信息化建设

83.5

 

83.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四

 

 

 

 

 

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:自治区医疗保障局

 

单位:万元

财政拨款收入

 

财政拨款支出

 

 

 

项    目

合     计

功  能  分  类

合计

一般公共预 算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

499.91

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

499.91

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

499.91

499.91

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

小           计

499.91

小           计

499.91

499.91

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收  入  总  计

499.91

支  出  合  计

499.91

499.91

 

表五

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

编制部门:自治区医疗保障局

 

 

单位:万元

项目

 

 

 

一般公共预算支出

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总      计

基本支出

项目支出

※※

※※

※※

※※

1

2

3

210

15

01

行政运行

354.23

354.23

 

210

15

01

行政运行

29

 

29

210

15

99

其他医疗保障管理事务支出

33.18

 

33.18

210

15

04

信息化建设

83.5

 

83.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:自治区医疗保障局

 

 

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

总   计

人员经费

公用经费

※※

※※

※※

1

2

3

210

01

行政运行

354.23

309.8

44.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七

项目支出情况表

编制部门:自治区医疗保障局                                            单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

※※

※※

※※

※※

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

210

15

99

其它医疗保障管理事务支出

民政管理事务专项业务费

33.18

 

31.77

0.16

 

 

 

 

 

 

 

1.2

210

15

04

信息化建设

医保业务经费

83.5

 

 

 

 

 

83.5

 

 

 

 

210

15

01

行政运行

医保业务专项经费

29

 

25

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:自治区医疗保障局

单位:万元

单  位

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

※※

1

2

3

4

5

6

自治区医疗保障局

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况表

编制部门:自治区医疗保障局

 

 

单位:万元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总      计

基本支出

项目支出

 

 

※※

※※

※※

※※

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于自治区医疗保障局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,自治区医疗保障局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算499.91万元。

收入预算包括:一般公共预算499.91万元。

支出预算包括:医疗保障管理事务支出499.91万元。

二、关于自治区医疗保障局2019年收入预算情况说明

自治区医疗保障局收入预算499.91万元,其中:

一般公共预算499.91万元,占100%,比上年增加0万元,主要原因是:医疗保障局是新成立单位,没有上年预算数。

政府性基金预算未做安排。

三、关于自治区医疗保障局2019年支出预算情况说明

自治区医疗保障局2019年支出预算499.91万元,其中:

基本支出354.23万元,占100%,比上年增加0万元,主要原因是:医疗保障局是新成立单位,没有上年预算数。

项目支出145.68万元,占100%,与上年相比增加0万元,主要原因是:医疗保障局是新成立单位,没有上年预算

数。

 

 

四、关于自治区医疗保障局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2019年财政拨款收支总预算为499.91万元,

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

六、关于自治区医疗保障局2019年一般公共预算基本支出情况说明

自治区医疗保障局2019年一般公共预算基本支出354.23万元,其中:

人员经费309.8万元,主要包括:基本工资116.94万元、津贴补贴95.71万元、绩效工资8.15万、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费36.5万元、职工基本医疗保险缴费16.27万元、公务员医疗补助缴费12.4万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金21.79万元、其他工资福利支出1.07万元。

公用经费44.43万元,主要包括:办公费6.06万元、印刷费2.47万、水费0.57万元、电费0.38万、邮电费1.14万元、差旅费23.2万元、物业管理费2.38万元、工会经费1.07万元、福利费2.46万元、其他商品和服务支出4.7万元。

七、关于自治区医疗保障局2019年项目支出情况说明

2019年,自治区医疗保障局本级项目(社保经办业务专项经费)。此项目是根据财政厅《关于对自治区医疗保障局2019年涉改部门人员、预算和资产调整方案审核意见》要求,社保局划转社会保险业务专项经费112.5万元,人社厅划转现就工作内容的做如下说明:

1、项目名称:社会保险业务专项经费

设立的政策依据:《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发<关于新疆维吾尔自治区机构改革方案的实施意见的通知》(新党办发【2018】52号)、《新疆维吾尔自治区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》(新党厅字〔2018〕172号)、《关于开通区直横向密码通信网和电子政务内网及自治区党委电子公文传输系统有关事宜的函》,《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备办公家具配置及最低使用年限标准(暂行)》的通知(新财资管〔2015〕72号)相关规定,购置办公通用设备及办公家具

预算安排规模:112.5万元

项目承担单位:自治区医疗保障局

资金分配情况:一、自治区医疗保障局由于是新成立单位,除转隶人员可携带办公设备和办公家具,对其调入人员新增办公设备和办公家俱,保证新调入工作人员各项工作正常开展。二、按照自治区党委机要局要求新设立机要室,通过项目实施,实现与自治区党委、政府电子公文传输。三、办公楼网络环境改造,各处室信息化工作、经办大厅医疗保险、生育保险业务经办、资金清算等工作得到必要保障。

资金执行时间:2019年12月。

 

2、项目名称:回沪定居人员医疗服务站经费

设立的政策依据:上海和新疆[2007]42号

项目承担单位:自治区医疗保障局

资金分配情况:为做好退休人员上海维稳及医疗费结算工作的正常运转,上海服务站一年租用房屋5间,聘用人员5人,为退休人员的社会保障卡、就医等做大量宣传解释工作。

资金执行时间:2019年12月。

 

3、项目名称:医疗救助经费

设立的政策依据:《社会救助暂行办法》、《新疆维吾尔自治区人民政府关于贯彻落实社会救助暂行办法的实施意见》(新政发【2014】90号)、《关于印发<关于进一步加强医疗救助制度与城乡居民大病保险有效衔接的实施意见>的通知》(新民发【2017】99号)、《转发民政厅等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作实施意见的通知》(新政办发【2017】54号),不断提高医疗求助管理水平,保障城乡居民基本医疗权益,最大限度减轻困难群众医疗支了负担,提升困难群众的幸福感。 

预算安排规模:3.18万元。

项目承接单位:自治区医疗保障局

资金分配情况:在经费紧张情况下,为确保社会救助各项政策落实,积极探索创新社会救助经办服务方式,做好调研、宣传引导、信息报送等工作。

资金执行时间:2019年12月。

 

 

 

八、关于自治区医疗保障局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区医疗保障局2019年“三公”经费财政拔款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

九、关于自治区医疗保障局2019年政府性基金预算拔款情况说明

自治区医疗保障局2019年没有安排的政府性基金预算拔款支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年机关运行经费没安排。

(二)政府采购情况

2019年暂没安排政府采购。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,暂无国有资产占用情况。

 

预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额145.68万元。具体情况见下表:

 

 

 

 

项  目  支  出  绩 效  目  标  表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位

新疆维吾尔自治区医疗保障局

项目名称

社会保险业务专项经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

112.5万元

其中:财政拨款

112.5

其他资金

0

项目总体目标

新成立的自治区医疗保障局组建过渡期间,所有办公家俱、设备一无所有,为保证新搬进的办公大楼各项工作顺利开展,确保2019年医疗保障各项重点工作的顺利完成,机要室文件传输、各处室的办公设备、经办大厅医疗保险、生育保险业务经办、资金清算等工作得到必要保障。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目

完成

指标

数量指标

基本医疗保险参保人数≥20万人

 

≥20万人

生育保险参保人数≥15万人

 

≥15万人

 

宣传资料印刷≥2000册

≥2000册

购置办公设备≥33套

 

≥33套

机要室房间改造数量

≥2间

机要室设备购置数量

≥10件

业务专网建设数量

1套

项目效益指标

社会效益指标

业务保障能力

得到提升

窗口服务水平

得到提升

满意度指标

满意度指标

参保群众满意度

90%

 

 

 

 

项  目  支  出  绩 效  目  标  表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位

新疆维吾尔自治区医疗保障局

项目名称

回沪定居人员医疗服务站 经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

30万元

其中:财政拨款

30

其他资金

0

项目总体目标

做好回沪定居人员医疗费用结算工作,医疗保障卡管理工作,对回沪定居人员做好维稳宣传工作、医疗政策解释工作,回沪定居人员医疗待遇得到及时保障。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

 

数量指标

符合政策人数≥2235人

2235人

住院结算人次数≥821人次

821人次

门诊结算人次≥305人次

305人次

政策宣传覆盖人次数≥2500人次

2500人次

管理符合政策人员社会保障卡数量≥2235人次

2235人次

异地就医结算问题排查人次数≥600人次

600人次

租用房屋≥5间

5间

聘用人员人数≥5人

5人

 

效益指标

社会效益指标

 

解决符合政策人员看病就医

 

解决看病就医困难

满意度指标

满意度指标

回沪定居人员满意度

90%

 

 

 

 

项  目  支  出  绩 效  目  标  表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位

新疆维吾尔自治区医疗保障局

项目名称

医疗救助业务经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

3.18万元

其中:财政拨款

3.18

其他资金

0

项目总体目标

以健全社会救助体系、保障困难群众基本医疗权益为目标,坚持托住底线、统筹衔接、公开公正、高效便捷的原则,进一步健全工作机制,完善政策措施,强化规范管理,不断提高医疗求助管理水平,保障城乡居民基本医疗权益,最大限度减轻困难群众医疗支了负担,提升困难群众的幸福感。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

 

数量指标

城乡医疗救助工作调研次数≥3次

 

3次

调研报告数量≥3篇

3篇

上报建议≥2条

2条

 

医疗救助政策宣传单(份)

3000份

 

培训人数≥100人

100人

培训次数

1次

“一站式”即时结算覆盖县(市)数

98个

效益指标

社会效益指标

 

医疗救助率≥90%

 

≥90%

满意度指标

满意度指标

参保困难群众满意度

≥90%

 

 

 

 

第四部分   名词解释

名词解释

一、财政拔款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拔款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拔款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公经费”:指自治区本级部门用一般公共预算财政拔款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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